单个人工加收/批量导入加收，对计费系统中少收/未收取费用的业务单进行费用加收操作，方便系统自动生成账单并收费；
注：无论是单个加收还是批量导入加收，都需要审核；
单个人工加收
应收管理 -> 计费管理 -> 计费单/仓租计费单/计费失败列表 -> 点击操作列的加收按钮 ->
选择需要加收的费用项和币种，填写加收金额，点击保存草稿，加收单保存成功；
批量导入加收
在业务系统中存在业务单号的业务单加收：应收管理 -> 业务调整 -> 人工加收单 -> 杂费导入
在业务系统中不存在业务单号的加收：应收管理 -> 业务调整 -> 人工加收单 -> 无单号加收导入
-> 下载导入模板 -> 选择导入文件 -> 系统自动解析文件；
点击上传结果查询可查看文件导入进度；当文件导入失败时，可在导入结果中下载查看导入失败单号及原因；
-> 导入成功，提交审核，进行审核操作；
批量审核
单个加收或批量导入加收操作保存之后，加收单保存为草稿状态，需审核通过后费用项才能加收成功；
加收单支持批量审核；选择需要审核的加收单，至少选择一条，点击批量审核按钮，二次确认之后审核成功；
查询详情
点击加收单号可查看加收详情；
